| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| 4411145003 |
FATTURA 32004059 DEL 29/02/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00124140211 DUSSMANN SERVICE |
12116.58 |
12116.58 |
- 00124140211 DUSSMANN SERVICE
|
2020-02-06 |
2020-03-05 |
| Z002E7A6AD |
fattura n. FT 003318 del 30/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01279740136 GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C |
558.90 |
558.90 |
- 01279740136 GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C
|
2020-10-06 |
2020-09-30 |
| Z022F89CBB |
fattura n. 305/PA del 07/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DMRGLC74H23D862P DIGI TECH |
1140.00 |
1140.00 |
- DMRGLC74H23D862P DIGI TECH
|
2020-12-09 |
2020-12-10 |
| Z0A28DFEA3 |
FATTURA N.160/B DEL 18/06/2020 - FATTURA N.499/B DEL 06/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1530.00 |
1530.00 |
- PLSFRC85C47I119R SPONGANO GAETANO & C s.n.c.
|
2020-01-01 |
|
| Z0A2B32B11 |
fattura n. 1 del 02/01/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02908180736 LWBProject srl |
300.00 |
300.00 |
- 02908180736 LWBProject srl
|
2020-01-14 |
|
| Z0B2EB3A75 |
fattura n. 2020004217 del 09/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03967470968 AMBIENTE SCUOLA |
2758.80 |
2758.80 |
- 03967470968 AMBIENTE SCUOLA
|
2020-12-10 |
2020-12-09 |
| Z182E274C4 |
fattura n. 38/PA del 12/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SSSPQL69C19Z112A SASSO PASQUALE |
90.00 |
90.00 |
- SSSPQL69C19Z112A SASSO PASQUALE
|
2020-09-17 |
2020-09-29 |
| Z1D2FBF322 |
fattura n. 759 del 17/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
80.00 |
80.00 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2020-12-18 |
2020-12-17 |
| Z1F2E23FBF |
fattura n. 2020004292 del 03/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05842870965 CREARREDA SRL |
1778.65 |
1778.65 |
- 05842870965 CREARREDA SRL
|
2020-09-09 |
2020-09-29 |
| Z212CF7EEE |
fattura n. 55/20/PA del 07/07/2020-FESR-SMART-CLASS- Avviso 4878 del 17/04/2020- Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-219 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05562440726 SHT COMPUTERS snc |
9864.00 |
9864.00 |
- 05562440726 SHT COMPUTERS snc
|
2020-07-16 |
2020-08-03 |
| Z232E7744D |
fattura n. 07/20 del 29/09/2020-DECRETO RILANCIO-D.L. 34/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RGNNRS74A14E882L Argentoni Andrea |
300.00 |
300.00 |
- RGNNRS74A14E882L Argentoni Andrea
|
2020-10-07 |
2020-09-29 |
| Z242BDC330 |
fattura n. FPA 6/20 del 11/02/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO BENIAMINO |
500.00 |
500.00 |
- CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO BENIAMINO
|
2020-02-12 |
2020-02-17 |
| Z282BD322D |
fattura n. 199 del 23/04/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
80.00 |
80.00 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2020-04-28 |
2020-04-23 |
| Z2D2722D1F |
FATTURA N. 87 20013990 DEL 05/02/2020 - FATT.8720013991 DEL 05/02/2020 - FATT.8720034360 DEL 18/03/2020 - FATT.8720038117 DEL 30/03/2020-FATT 8720049913 DEL 28/04/2020 - |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
97103880585 POSTE ITAL.SPACRP BR FERROVIA GEST.ANT. E DEP. |
55.95 |
55.95 |
- 97103880585 POSTE ITAL.SPACRP BR FERROVIA GEST.ANT. E DEP.
|
2019-03-02 |
|
| Z352AA59DA |
fattura n. FPA 14/20 del 18/06/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO BENIAMINO |
662.73 |
662.73 |
- CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO BENIAMINO
|
2020-06-21 |
2020-06-25 |
| Z362E7D1AA |
fattura n. 53/PA del 09/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SSSPQL69C19Z112A SASSO PASQUALE |
3475.10 |
3475.10 |
- SSSPQL69C19Z112A SASSO PASQUALE
|
2020-12-10 |
2020-12-09 |
| Z372CAA8A5 |
fattura n. 219 del 24/04/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
6727.00 |
6727.00 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2020-04-28 |
2020-04-24 |
| Z4B2F9A09F |
fattura n. 304/PA del 05/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DMRGLC74H23D862P DIGI TECH |
412.95 |
412.95 |
- DMRGLC74H23D862P DIGI TECH
|
2020-12-09 |
2020-12-10 |
| Z572132258 |
fattura n. 8S00360489 del 05/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 Telecom Italia S.p.A. |
2026.54 |
2026.54 |
- 00488410010 Telecom Italia S.p.A.
|
2020-02-01 |
2020-12-18 |
| Z582E4D24C |
fattura n. 9323/FPA del 23/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00667690044 La Casalinda Srl |
3699.22 |
3699.22 |
- 00667690044 La Casalinda Srl
|
2020-11-05 |
2020-10-23 |
| Z592D188ED |
ASTN-FATTURA N. 7/PA DEL 27/07/2020 DI 400,00 - BI-H.ERRE FATT. 0000057 DEL 29/05/2020 DI 1.418,50 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02390530745 A.S.T.N. s.c.a.r. 02729370128 Bi.H.Erre s.a.s. |
1818.50 |
1818.50 |
- 02390530745 A.S.T.N. s.c.a.r.
- 02729370128 Bi.H.Erre s.a.s.
|
2020-06-09 |
2020-08-26 |
| Z5B2E27520 |
fattura n. 20204E21647 del 08/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
300.00 |
300.00 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2020-09-17 |
2020-09-29 |
| Z5D2D75D4C |
fattura n. 50/ PA del 16/07/2020 -FESR-SMART-CLASS- Avviso 4878 del 17/04/2020- Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-219 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03159030737 FAVER SRLS |
73.77 |
73.77 |
|
2020-07-21 |
2020-07-23 |
| Z6428A785A |
fattura n. 197 del 23/04/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
500.00 |
500.00 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2020-04-28 |
2020-04-23 |
| Z652BB1E89 |
fattura n. 20204E02562 del 24/01/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
1500.00 |
1500.00 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2020-02-01 |
2020-04-14 |
| Z652EB3452 |
fattura n. 1/PA del 30/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRTLNI71T57F152J LINA BIRTOLO |
349.00 |
349.00 |
- BRTLNI71T57F152J LINA BIRTOLO
|
2020-11-05 |
2020-10-30 |
| Z662E68E4D |
fattura n. 662 del 06/11/2020-Art.231-Assistenza tecnica D.L. 34/2020 - DECRETO RILANCIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
1229.51 |
1229.51 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2020-11-10 |
2020-11-26 |
| Z6F2C93477 |
fattura n. 20204E09478 del 20/04/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
69.00 |
69.00 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2020-04-28 |
2020-04-20 |
| Z742EDE3C0 |
fattura n. 2001/2020 del 30/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03340710270 ADpartners SRL |
630.30 |
630.30 |
- 03340710270 ADpartners SRL
|
2020-11-05 |
2020-10-30 |
| Z7626B8231 |
CONVENZIONE DI CASSA* BANCA POPOLARE PUGLIESE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02848590754 BANCA POPOLARE PUGLIESE |
1825.00 |
1825.00 |
- 02848590754 BANCA POPOLARE PUGLIESE
|
2019-07-19 |
|
| Z762F1E0F5 |
fattura n. 20204E32532 del 25/11/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
419.48 |
419.48 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2020-12-04 |
2020-12-10 |
| Z7D2E4444C |
fattura n. FATTPA 36_20 del 16/11/2020- Assistenza medico-sanitaria -Art.231- D.L. 34/2020 - DECRETO RILANCIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLMLNZ63M30D006R PALAMA' LORENZO |
135.00 |
135.00 |
- PLMLNZ63M30D006R PALAMA' LORENZO
|
2020-11-20 |
2020-11-26 |
| Z7E278CE93 |
fattura n. 1/PA del 09/01/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CVADNC77P11F152R SCHOOL OFFICE |
106.56 |
106.56 |
- CVADNC77P11F152R SCHOOL OFFICE
|
2020-01-14 |
2020-02-07 |
| Z8029163C3 |
fattura n. 37/PA del 12/09/2020 - RSPP 2019-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SSSPQL69C19Z112A SASSO PASQUALE |
1338.00 |
1338.00 |
- SSSPQL69C19Z112A SASSO PASQUALE
|
2020-09-17 |
2020-09-29 |
| Z882D80E96 |
fattura n. 20204E19477 del 25/08/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
736.48 |
736.48 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2020-08-28 |
2020-09-08 |
| Z8D2B70473 |
fattura n. 21 del 23/03/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04966760755 LIQUIDLAW S.R.L.-SPINOFF UNISALENTO |
490.00 |
490.00 |
- 04966760755 LIQUIDLAW S.R.L.-SPINOFF UNISALENTO
|
2020-04-08 |
|
| Z912E76DAC |
fattura n. 129 del 09/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DMTRZP66S03L280X DE MATTEIS Oronzo Paolo - Ferramenta |
909.43 |
909.43 |
- DMTRZP66S03L280X DE MATTEIS Oronzo Paolo - Ferramenta
|
2020-09-30 |
2020-10-13 |
| Z922B6A5B6 |
fattura n. 20PAS0000583 del 31/01/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA S.p.A. |
50.00 |
50.00 |
|
2020-03-18 |
2020-04-14 |
| Z922CAA8A9 |
fattura n. 228 del 28/04/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
1519.00 |
1519.00 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2020-04-29 |
2020-05-16 |
| Z9B2D88280 |
fattura n. FT 002572 del 31/07/2020 - DECRETO RILANCIO - COVID-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01279740136 GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C |
1268.06 |
1268.06 |
- 01279740136 GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C
|
2020-08-06 |
2020-09-03 |
| ZA32E6F6FC |
fattura n. 643 del 14/10/2020 - ANTIVIRUS 2020-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
344.00 |
344.00 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2020-10-26 |
2020-10-14 |
| ZA92C5AA72 |
fattura n. PA119 del 14/04/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRRMDL68T65Z110V GALAXY DI FERRARA MADDALENA |
308.35 |
308.35 |
- FRRMDL68T65Z110V GALAXY DI FERRARA MADDALENA
|
2020-04-30 |
2020-05-07 |
| ZAA2C32F5F |
fattura n. 21/2020 del 26/02/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02340020748 SPLENDIDO SPENDENTE |
392.80 |
392.80 |
- 02340020748 SPLENDIDO SPENDENTE
|
2020-02-28 |
2020-04-14 |
| ZB12E68CF2 |
fattura n. 51/FE_PA del 29/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02132080744 COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI E DE DONNO |
1229.51 |
1229.51 |
- 02132080744 COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI E DE DONNO
|
2020-10-30 |
2020-11-05 |
| ZBF2E34970 |
fattura n. 0000244 del 11/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02729370128 Bi.H.Erre s.a.s. |
4089.00 |
4089.00 |
- 02729370128 Bi.H.Erre s.a.s.
|
2020-09-24 |
2020-09-29 |
| ZCB2C08DDC |
fattura n. 10/FE_PA del 04/03/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02132080744 COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI E DE DONNO |
830.00 |
830.00 |
- 02132080744 COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI E DE DONNO
|
2020-03-05 |
2020-04-14 |
| ZCB2CDECAD |
fattura n. 262 del 15/05/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
481.20 |
481.20 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2020-05-18 |
2020-05-27 |
| ZD02D895B0 |
fattura n. 0000130 del 07/07/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02729370128 Bi.H.Erre s.a.s. |
192.00 |
192.00 |
- 02729370128 Bi.H.Erre s.a.s.
|
2020-08-06 |
2020-08-26 |
| ZD62C441FF |
fattura n. 677/E del 14/05/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04160880243 STEMA S.R.L. |
402.03 |
402.03 |
|
2020-05-20 |
2020-05-27 |
| ZDD2BCFC03 |
fattura n. AM07965774 del 28/04/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A. |
1194.41 |
1194.41 |
- 93026890017 VODAFONE ITALIA S.p.A.
|
2020-05-25 |
|
| ZE02CAA918 |
fattura n. 245 del 09/05/2020- TABLET- Fondi Regione Puglia- COVID-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
2387.00 |
2387.00 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2020-05-12 |
2020-05-16 |
| ZE42F9A981 |
fattura n. 70FE_PA del 14/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02132080744 COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI E DE DONNO |
1000.00 |
1000.00 |
- 02132080744 COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI E DE DONNO
|
2020-12-16 |
2020-12-14 |
| ZE52E5F252 |
fattura n. 223/PA del 02/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DMRGLC74H23D862P DIGI TECH |
350.00 |
350.00 |
- DMRGLC74H23D862P DIGI TECH
|
2020-10-05 |
2020-10-06 |
| ZE92E5E2BB |
fattura n. 20204E24413 del 24/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
976.04 |
976.04 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2020-09-29 |
2020-09-24 |
| ZF12BB1E08 |
fattura n. 198 del 23/04/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
1250.00 |
1250.00 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2020-04-28 |
2020-04-23 |
| ZF22FBAC1A |
fattura n. 758 del 17/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
1450.00 |
1450.00 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2020-12-18 |
2020-12-17 |
| ZF92E60E43 |
fattura n. 130 del 09/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DMTRZP66S03L280X DE MATTEIS Oronzo Paolo - Ferramenta |
2439.07 |
2439.07 |
- DMTRZP66S03L280X DE MATTEIS Oronzo Paolo - Ferramenta
|
2020-09-30 |
2020-10-13 |