Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO ERCHIE 2019 2020-01-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
4411145003 Atto aggiuntivo all'O.P.F.-Servizi ex LSU. LUGLIO/DIC.2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00124140211 DUSSMANN SERVICE 80185250588 MEF-IVA 167286.93 167286.93
  • 00124140211   DUSSMANN SERVICE
  • 80185250588   MEF-IVA
 2019-02-20 2019-12-17
Z00276682D fattura n. 109 del 15/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05036800729 I.S.I. s.r.l. 1039.10 1039.10
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 2019-03-22 2019-04-10
Z022825CC2 fattura n. 20194E13003 del 30/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI S.p.A. 123.89 123.89
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 2019-05-16 2019-05-17
Z09278017F fattura n. 2019 745/2 del 30/08/2019-PON-COMPUT-PUBBL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01249500339 MEC OFFICE 240.38 240.38
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 2019-09-05 2019-10-14
Z0A28DFEA3 fattura n. 873/B del 27/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLSFRC85C47I119R SPONGANO GAETANO & C s.n.c. 376.23 0.00
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 2019-12-11
Z0D28167AA fattura n. 41835 del 26/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 Media Direct 80185250588 MEF-IVA 251.00 251.00
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 2019-04-29 2019-05-06
Z20290F39B fattura n. 86/PA del 02/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DMRGLC74H23D862P DIGI TECH 12622.95 8269.05
  • DMRGLC74H23D862P   DIGI TECH
 2019-10-12 2019-11-13
Z22260E343 fattura n. FPA 24/19 del 22/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO BENIAMINO 6631.89 6631.89
  • CRRBMN65R24F152M   Autonoleggio CARROZZO BENIAMINO
 2019-05-23 2019-07-11
Z252915DDD fattura n. 41/FE_PA del 19/08/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02132080744 COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI E DE DONNO 299.13 299.13
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 2019-08-26
Z2C254BFE9 fattura n. 01/EL del 26/11/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02340020748 SPLENDIDO SPENDENTE 596.86 596.86
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 2019-02-20 2019-03-11
Z2D2722D1F fattura n. 8719061689 del 27/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITAL.SPACRP BR FERROVIA GEST.ANT. E DEP. 107.34 106.63
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 2019-03-02 2019-12-02
Z38276368F fattura n. 20194E06687 del 04/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI S.p.A. 505.57 505.57
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 2019-03-11 2019-04-10
Z38278DA1A fattura n. 2019 228/2 del 28/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01249500339 MEC OFFICE 689.75 689.75
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 2019-04-05 2019-04-10
Z482A3A159 fattura n. 20194E29497 del 29/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI S.p.A. 717.70 717.70
  • 00150470342   SPAGGIARI S.p.A.
 2019-11-13 2019-11-15
Z4A28FDABF fattura n. 20194E21959 del 19/08/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI S.p.A. 454.83 454.83
  • 00150470342   SPAGGIARI S.p.A.
 2019-08-26 2019-10-14
Z572132258 fattura n. 8S00360489 del 05/10/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 Telecom Italia S.p.A. 3968.29 3968.29
  • 00488410010   Telecom Italia S.p.A.
 2019-02-20 2019-11-05
Z5727EEBAD fattura n. 2894/FPA del 17/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00667690044 La Casalinda Srl 602.08 602.08
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 2019-04-23
Z5B29157D4 fattura n. 41 del 12/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DMTRZP66S03L280X DE MATTEIS Oronzo Paolo - Ferramenta 656.54 656.54
  • DMTRZP66S03L280X   DE MATTEIS Oronzo Paolo - Ferramenta
 2019-07-15 2019-07-23
Z5C268815C fattura n. FATTPA 1_19 del 15/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VNAPFR73B23E986Q VANIA PIERFRANCESCO 1639.34 1639.34
  • VNAPFR73B23E986Q   VANIA PIERFRANCESCO
 2019-05-16
Z5C29DAA44 fattura n. 46/FE_PA del 29/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02132080744 COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI E DE DONNO 407.38 407.38
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 2019-11-04 2019-11-05
Z5D2A34FBF fattura n. 2019004775 del 19/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AMBIENTE SCUOLA 2272.13 2272.13
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 2019-11-20 2019-11-21
Z6622B1DEC fattura n. 955 del 10/11/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLSFRC85C47I119R SPONGANO GAETANO & C s.n.c. 811.48 811.48
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 2019-03-07 2019-10-14
Z6622B1E29 fattura n. 297 del 10/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLSFRC85C47I119R SPONGANO GAETANO & C s.n.c. 300.51 300.51
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 2019-03-07 2019-10-14
Z6B29DB045 fattura n. 388 del 03/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00667690044 La Casalinda Srl 05036800729 I.S.I. s.r.l. 1354.04 1354.04
  • 00667690044   La Casalinda Srl
  • 05036800729   I.S.I. s.r.l.
 2019-10-10 2019-11-05
Z7626B8231 RECUPERO COMMISSIONE PSD2 II TRIMESTRE 2019- BBP- CONVENZIONE DI CASSA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02848590754 BANCA POPOLARE PUGLIESE 102.46 102.46
  • 02848590754   BANCA POPOLARE PUGLIESE
 2019-07-19
Z7826CA4F3 fattura n. 110 del 15/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05036800729 I.S.I. s.r.l. 1024.59 1024.59
  • 05036800729   I.S.I. s.r.l.
 2019-03-22 2019-04-10
Z8426BD853 fattura n. 1192B19 del 29/08/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01457700746 PREVENZIONE & SICUREZZA 671.31 671.31
  • 01457700746   PREVENZIONE & SICUREZZA
 2019-09-05 2019-10-14
Z842707F98 fattura n. 3/PA/2019 del 28/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01594430702 DYNOTEK 486.89 486.89
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 2019-03-07 2019-04-10
Z852653A58 fattura n. 40210 del 23/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 Media Direct 2364.43 2364.43
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 2019-02-20 2019-04-11
Z87252E65C fattura n. 2019000256 del 07/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AMBIENTE SCUOLA 2452.46 2452.46
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 2019-02-20 2019-03-05
ZA429B669B fattura n. 20194E24684 del 16/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI S.p.A. 56.56 56.56
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 2019-09-25 2019-10-14
ZAA25B95B1 fattura n. 86/PA del 27/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01659600082 BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE 901.64 901.64
  • 01659600082   BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE
 2019-03-28 2019-04-10
ZB427367F6 fattura n. FPA 6/19 del 26/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO BENIAMINO 204.93 204.93
  • CRRBMN65R24F152M   Autonoleggio CARROZZO BENIAMINO
 2019-03-07 2019-04-10
ZB926D2E16 fattura n. 19PAS0002836 del 28/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.p.A. 40.98 40.98
  • 04552920482   ARUBA S.p.A.
 2019-05-27
ZBA2A0C640 fattura n. 1/19 del 14/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RGNNRS74A14E882L Argentoni Andrea 491.80 491.80
  • RGNNRS74A14E882L   Argentoni Andrea
 2019-11-18 2019-11-19
ZC927F0871 fattura n. 77/PA del 27/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04595730724 I.T.O. s.r.l. 1331.56 1331.56
  • 04595730724   I.T.O. s.r.l.
 2019-07-09
ZD828BD44F fattura n. FPA 34/19 del 20/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO BENIAMINO 176.08 176.08
  • CRRBMN65R24F152M   Autonoleggio CARROZZO BENIAMINO
 2019-06-21 2019-07-09
ZD9287953D fattura n. 20194E15407 del 21/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI S.p.A. 94.26 94.26
  • 00150470342   SPAGGIARI S.p.A.
 2019-05-27 2019-06-07
ZDA2841752 fattura n. 389 del 03/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05036800729 I.S.I. s.r.l. 409.84 409.84
  • 05036800729   I.S.I. s.r.l.
 2019-10-10 2019-10-14
ZDC27ED0C6 fattura n. 367 del 02/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06338840728 IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 610.46 610.46
  • 06338840728   IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
 2019-06-05 2019-06-07
ZDD2841821 fattura n. 407 del 10/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02509001208 MA.PO Srl Unipersonale 223.43 223.43
  • 02509001208   MA.PO Srl Unipersonale
 2019-05-23 2019-05-27
ZDF27ED486 fattura n. FPA 22/19 del 09/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO BENIAMINO 499.25 499.25
  • CRRBMN65R24F152M   Autonoleggio CARROZZO BENIAMINO
 2019-05-16 2019-05-17
ZE02719F28 fattura n. 20194E04374 del 12/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI S.p.A. 1229.51 1229.51
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 2019-02-20 2019-03-11
ZE2273F7BE fattura n. 20194E05679 del 26/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI S.p.A. 101.93 101.93
  • 00150470342   SPAGGIARI S.p.A.
 2019-03-22 2019-04-10
ZF1234EE54 fattura n. 000004-2018-V01 del 31/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MCLVCN37A07D422K MICELLI VINCENZO 540.98 540.98
  • MCLVCN37A07D422K   MICELLI VINCENZO
 2019-02-20 2019-03-11