| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| 5D254A9D2 |
fattura n. 1/PA del 31/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NGRBVT67H24A514H Bazar Mille e Piu` di Nigro Vito |
763.39 |
763.39 |
- NGRBVT67H24A514H Bazar Mille e Piu` di Nigro Vito
|
2018-11-07 |
|
| Z0223324BE |
fattura n. 3/PA del 14/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CVADNC77P11F152R SCHOOL OFFICE |
942.40 |
942.40 |
- CVADNC77P11F152R SCHOOL OFFICE
|
2018-05-18 |
2018-07-03 |
| Z08233F151 |
fattura n. 190 del 26/04/2018. PON-FSE-BASE.Avviso 1953 del 21/02/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04654610874 INFORMATICA.NET S.R.L. |
500.40 |
500.40 |
- 04654610874 INFORMATICA.NET S.R.L.
|
2018-05-07 |
2018-07-03 |
| Z092519765 |
fattura n. 13 EL del 14/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSRMRS67S59F152O CEMAR |
329.95 |
329.95 |
|
2018-12-19 |
|
| Z11228CAA8 |
FATTURA N. 56-18 DEL 03/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02353880731 Caforio Libri & Musica |
108.40 |
108.40 |
- 02353880731 Caforio Libri & Musica
|
2018-05-03 |
2018-05-04 |
| Z17244F2B8 |
FATTURA 86-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02353880731 Caforio Libri & Musica |
280.00 |
280.00 |
- 02353880731 Caforio Libri & Musica
|
2018-07-11 |
2018-07-13 |
| Z19234EDF5 |
FATT. N. 5 DEL 29/05/2018- N.6 DEL 13/07/2018- N. 17 DEL 31/10/2018- N. 9 DEL 22/09/2018- N. 10 DEL 22/09/2018- N. 11 DEL 22/09/2018 - N. 12 DEL 22/09/2018- N. 13 DEL 22/09/2018 - N. 14 DEL 26/09/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02390530745 A.S.T.N. s.c.a.r. |
18200.00 |
11030.00 |
- 02390530745 A.S.T.N. s.c.a.r.
|
2018-06-04 |
2018-12-19 |
| Z1D245E588 |
fattura n. 30/FE_PA del 23/07/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02132080744 COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI E DE DONNO |
245.90 |
245.90 |
- 02132080744 COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI E DE DONNO
|
2018-08-03 |
2018-08-28 |
| Z22236B84D |
fattura n. 20184E14813 del 09/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
162.01 |
162.01 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2018-05-18 |
|
| Z232519980 |
fattura n. 20184E32847 del 15/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
802.46 |
0.00 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2018-11-27 |
|
| Z29228F662 |
fattura n. 643/FE del 02/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01486330309 DPS INFORMATICA S.N.C. |
978.09 |
978.09 |
- 01486330309 DPS INFORMATICA S.N.C.
|
2018-04-04 |
|
| Z292455A99 |
fattura n. 22/PA del 19/07/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLNRLF59P27E471Y PRINT UP di D'ALONZO RODOLFO |
94.80 |
94.80 |
- DLNRLF59P27E471Y PRINT UP di D'ALONZO RODOLFO
|
2018-07-20 |
|
| Z29262D544 |
fattura n. 20184E36168 del 21/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
81.63 |
0.00 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2018-12-27 |
|
| Z2B23D91D8 |
fattura n. 22 / PA del 04/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO |
7256.36 |
7256.36 |
- CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO
|
2018-06-09 |
2018-07-03 |
| Z2F2510E91 |
fattura n. 20184E28047 del 02/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
807.60 |
807.60 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2018-10-12 |
2018-11-07 |
| Z3023760CB |
fattura n. 23 / PA del 04/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO |
215.45 |
215.45 |
- CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO
|
2018-06-09 |
2018-07-03 |
| Z34238AC4A |
fattura n. 63-18 del 19/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02353880731 Caforio Libri & Musica |
154.65 |
154.65 |
- 02353880731 Caforio Libri & Musica
|
2018-05-25 |
|
| Z3B25B547A |
fattura n. 50/FE_PA del 10/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02132080744 COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI E DE DONNO |
405.00 |
0.00 |
- 02132080744 COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI E DE DONNO
|
2018-12-13 |
|
| Z4E237478B |
fattura n. 13E del 11/06/2018. PON-FSE-INCLUSIONE_1 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FGGLCU74L29B506R LIGHT ENGINEER SERVICE |
600.00 |
600.00 |
- FGGLCU74L29B506R LIGHT ENGINEER SERVICE
|
2018-06-26 |
2018-07-04 |
| Z4F232812B |
fattura n. 20184E12116 del 17/04/2018. PON-FSE-BASE.Avviso 1953 del 21/02/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
91.09 |
91.09 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2018-05-07 |
2018-07-03 |
| Z54245633F |
fattura n. 19/PA del 19/07/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLNRLF59P27E471Y PRINT UP di D'ALONZO RODOLFO |
309.96 |
309.96 |
- DLNRLF59P27E471Y PRINT UP di D'ALONZO RODOLFO
|
2018-07-20 |
|
| Z5623966EB |
fattura n. 230894 del 05/07/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11574560154 IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. |
566.39 |
566.39 |
- 11574560154 IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.
|
2018-07-10 |
|
| Z572132258 |
FATTURA N. 8S00360489 DEL 05/10/2018-N.8S00358689 DEL 05/10/2018-N.6820181214001650 DEL 13/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 Telecom Italia S.p.A. |
303.76 |
233.76 |
- 00488410010 Telecom Italia S.p.A.
|
2018-10-25 |
2018-12-27 |
| Z5922C8C4B |
fattura n. 230496 del 06/04/2018.Progetto ATELIER CREATIVI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11574560154 IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. |
478.45 |
478.45 |
- 11574560154 IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.
|
2018-04-19 |
|
| Z5D2220515 |
fattura n. FATT029E del 14/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
13460201000 THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS |
1482.00 |
1482.00 |
- 13460201000 THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS
|
2018-02-26 |
|
| Z64210438E |
fattura n. FATTPA 1_18 del 20/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BLSSNL73R42E038G BALESTRAZZI SERENELLA |
1340.00 |
1340.00 |
- BLSSNL73R42E038G BALESTRAZZI SERENELLA
|
2018-05-14 |
|
| Z6622B1DEC |
fattura n. 955 del 10/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLSFRC85C47I119R SPONGANO GAETANO & C s.n.c. |
330.00 |
0.00 |
- PLSFRC85C47I119R SPONGANO GAETANO & C s.n.c.
|
2018-12-05 |
|
| Z6622B1E29 |
FATTURA N. 297 DEL 10/12/2017-N.38 DEL 10/02/2018-N. 117 DEL 10/05/2018-N.L492 DEL 10/08/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLSFRC85C47I119R SPONGANO GAETANO & C s.n.c. |
1859.12 |
1746.17 |
- PLSFRC85C47I119R SPONGANO GAETANO & C s.n.c.
|
2018-06-04 |
2018-11-27 |
| Z6D22CC285 |
fattura n. 1/EL/2018 del 06/06/2018. Progetto BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RGNNRS74A14E882L Argentoni Andrea |
4400.00 |
4400.00 |
- RGNNRS74A14E882L Argentoni Andrea
|
2018-06-09 |
2018-07-04 |
| Z78238B0E4 |
fattura n. FATTPA 5_18 del 13/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLMLNZ63M30D006R Lorenzo Palama' |
200.00 |
200.00 |
- PLMLNZ63M30D006R Lorenzo Palama'
|
2018-06-26 |
2018-07-03 |
| Z7A2167505 |
fattura n. 58-E-18 del 26/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01457700746 PREVENZIONE & SICUREZZA |
1638.09 |
1638.09 |
- 01457700746 PREVENZIONE & SICUREZZA
|
2018-11-27 |
2018-12-19 |
| Z80227A505 |
fattura n. FATTPA 3_18 del 15/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03424710758 I Vision Group S.R.L. |
717.00 |
717.00 |
- 03424710758 I Vision Group S.R.L.
|
2018-04-04 |
|
| Z82225902F |
fattura n. 8/FE_PA del 19/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02132080744 COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI E DE DONNO |
1465.00 |
1465.00 |
- 02132080744 COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI E DE DONNO
|
2018-02-26 |
|
| Z82229830C |
fattura n. 00001/PA del 07/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01348290741 CHISENA S.R.L. |
151.25 |
151.25 |
- 01348290741 CHISENA S.R.L.
|
2018-04-04 |
|
| Z83232E090 |
fattura n. 05/EL/2018 del 17/04/2018.PON-COMPETENZE_BASE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PGLGLM64P30I066N PUGLIESE GIROLAMO |
200.00 |
200.00 |
- PGLGLM64P30I066N PUGLIESE GIROLAMO
|
2018-04-19 |
2018-07-03 |
| Z852324FFE |
FATTURA N.3 DEL 16/04/2018-N.6 DEL 29/06/2018-N.7 DEL 10/09/2018-N,10 DEL 22/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02518410747 LINEA IMPIANTI SRL |
3021.59 |
3021.59 |
- 02518410747 LINEA IMPIANTI SRL
|
2018-05-07 |
2018-11-07 |
| Z8D2258F3A |
fattura n. 97 del 19/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
1250.00 |
1250.00 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2018-04-23 |
|
| Z8E2346BB7 |
fattura n. 67/PA del 29/05/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DMRGLC74H23D862P DIGI TECH |
2320.00 |
2320.00 |
- DMRGLC74H23D862P DIGI TECH
|
2018-07-04 |
|
| Z912258F53 |
fattura n. 99 del 19/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
351.60 |
351.60 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2018-04-23 |
|
| Z9B232E126 |
fattura n. 04/EL/2018 del 17/04/2018.PON-FSE_INCLUSIONE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PGLGLM64P30I066N PUGLIESE GIROLAMO |
125.00 |
125.00 |
- PGLGLM64P30I066N PUGLIESE GIROLAMO
|
2018-04-19 |
2018-07-04 |
| Z9B2379239 |
fattura n. 20 PA del 27/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02011580749 LOCOPRESS SRL |
360.00 |
360.00 |
- 02011580749 LOCOPRESS SRL
|
2018-07-02 |
2018-07-03 |
| Z9F2326C92 |
fattura n. 2153 del 02/05/2018. PON-FSE-INCLUSIONE.Avviso 10862 del 16/09/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRGDVD45L24E745Y PAPER-INGROS |
283.00 |
283.00 |
- FRGDVD45L24E745Y PAPER-INGROS
|
2018-05-07 |
2018-07-03 |
| ZAA232E145 |
fattura n. 2/PA del 23/04/2018.PON-FSE-INCLUSIONE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CVADNC77P11F152R SCHOOL OFFICE |
292.09 |
292.09 |
- CVADNC77P11F152R SCHOOL OFFICE
|
2018-04-26 |
2018-07-04 |
| ZAC22B0CC0 |
FATTURA N.8718011745 DEL 23/01/2018-N.8718068017 DEL 01/03/2018-N.8718105461 DEL 30/03/2018-N.8718138963 DEL 27/04/2018-N. 8718177725 DEL 28/05/2018- N. 8718229137 DEL 12/07/2018-N. 8718264539 DEL 02/08/2018- N. 8718394269 DEL 27/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITAL.SPACRP BR FERROVIA GEST.ANT. E DEP. |
191.22 |
161.54 |
- 97103880585 POSTE ITAL.SPACRP BR FERROVIA GEST.ANT. E DEP.
|
2018-02-05 |
2018-12-19 |
| ZB123967EA |
fattura n. 20184E19939 del 15/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
142.73 |
142.73 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2018-07-04 |
|
| ZB124560DC |
fattura n. 20/PA del 19/07/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLNRLF59P27E471Y PRINT UP di D'ALONZO RODOLFO |
1.85 |
1.85 |
- DLNRLF59P27E471Y PRINT UP di D'ALONZO RODOLFO
|
2018-07-20 |
|
| ZB52455EFF |
fattura n. 21/PA del 19/07/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLNRLF59P27E471Y PRINT UP di D'ALONZO RODOLFO |
533.56 |
533.56 |
- DLNRLF59P27E471Y PRINT UP di D'ALONZO RODOLFO
|
2018-07-20 |
|
| ZB7232E0DA |
fattura n. 1/PA del 17/04/2018.PON_FSE_COMPETENZE_BASE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CVADNC77P11F152R SCHOOL OFFICE |
420.16 |
420.16 |
- CVADNC77P11F152R SCHOOL OFFICE
|
2018-04-19 |
2018-07-03 |
| ZB725A8C8C |
fattura n. 351 del 18/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
327.87 |
327.87 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2018-12-19 |
|
| ZBA2374C24 |
fattura n. 20184E15360 del 15/05/2018. PON-FSE-INCLUSIONE 1 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
359.00 |
359.00 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2018-05-25 |
2018-07-04 |
| ZBA2434807 |
fattura n. PA115/2018 del 09/07/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
09712420018 CS SRL |
1000.00 |
1000.00 |
|
2018-07-10 |
|
| ZBC23EE9DA |
parcella n. 3 del 06/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RLLSLV85R63F443G SILVIA ROLLO |
7500.00 |
0.00 |
- RLLSLV85R63F443G SILVIA ROLLO
|
2018-12-13 |
|
| ZBD2258F6B |
fattura n. 9/FE_PA del 19/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02132080744 COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI E DE DONNO |
1800.00 |
1800.00 |
- 02132080744 COMPUTER POINT S.N.C. DI LEUZZI E DE DONNO
|
2018-02-26 |
|
| ZBF2258EFA |
fattura n. 20184E05431 del 19/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
1000.00 |
1000.00 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2018-02-26 |
|
| ZC022B4520 |
fattura n. 02/EL/2018 del 05/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PGLGLM64P30I066N PUGLIESE GIROLAMO |
364.75 |
364.75 |
- PGLGLM64P30I066N PUGLIESE GIROLAMO
|
2018-04-09 |
2018-04-19 |
| ZC722C363F |
fattura n. 0135/EL del 27/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02221860345 MEDICAL PARMA SRL |
162.68 |
162.68 |
- 02221860345 MEDICAL PARMA SRL
|
2018-04-04 |
|
| ZC725196A4 |
fattura n. 12 EL del 14/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSRMRS67S59F152O CEMAR |
234.21 |
234.21 |
|
2018-12-19 |
|
| ZCB2258F45 |
fattura n. 98 del 19/04/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
500.00 |
500.00 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2018-04-23 |
|
| ZCB2291743 |
fattura n. 1605345 del 01/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL |
315.00 |
315.00 |
- 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL
|
2018-03-13 |
|
| ZD0254C4E5 |
fattura n. 274 del 12/10/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
05036800729 I.S.I. s.r.l. |
615.00 |
615.00 |
- 05036800729 I.S.I. s.r.l.
|
2018-10-25 |
2018-11-07 |
| ZDA2396C1A |
fattura n. 20184E19871 del 15/06/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
406.95 |
406.95 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2018-07-04 |
|
| ZE22433565 |
fattura n. 20184E23018 del 20/08/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
1004.71 |
1004.71 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2018-08-28 |
|
| ZE8209176B |
FATTURA V-3-553 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
47.61 |
47.61 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO
|
2018-01-10 |
2018-02-07 |
| ZEA229228F |
fattura n. 178A del 15/03/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01170160889 GIANNONE COMPUTERS SAS |
214.00 |
214.00 |
- 01170160889 GIANNONE COMPUTERS SAS
|
2018-04-04 |
|
| ZEB226786C |
fattura n. 03 / PA del 26/02/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO |
193.45 |
193.45 |
- CRRBMN65R24F152M Autonoleggio CARROZZO
|
2018-03-13 |
|
| ZF525B45E6 |
fattura n. 20184E35091 del 07/12/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI S.p.A. |
380.33 |
380.33 |
- 00150470342 SPAGGIARI S.p.A.
|
2018-12-13 |
2018-12-19 |